中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)概况
一、主要职能
（一）主要职能
相关情况涉密。
（二）2019年度重点工作任务介绍
相关情况涉密。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)部门人员编制情况涉密。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据.
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)2019年度收入合计2,921.74万元。其中：财政拨款收入2,908.47万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.27万元，占总收入的0.4%。与上年对比增加0.2%，主要原因为2019年单位实有在职人员增加，相应人员经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)2019年度支出合计2,857.71万元。其中：基本支出1,252.81万元，占总支出的43.84%；项目支出1,604.9万元，占总支出的56.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少1.36%，主要原因为按照“过紧日子”的要求，缩减部分项目经费支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,252.81万元。与上年713.24万元对比增加75.65%，主要原因为2019年单位实有在职人员大幅度增加，相应人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.08%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,604.9万元。与上年对比下降578.95万元，下降26.51%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，缩减部分项目经费支出、2018年部分一次性项目不再开展。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2017年-2019年选调生补贴9.5万元，主要用于2017年选调生安家费及2018年选调生租房补贴1.5万元，2019年定向选调生一次性补贴8万元。
2.省级党建机关因公出国境专项经费13.06万元，主要用于赴英国参加人工智能、物联网技术与应用发展和安全培训因公出国（境）费用。
3.网络生态治理及网络执法督察专项经费70万元，主要用于执法设备采购、互联网新闻信息服务检查、互联网综合治理体系建设方案等工作。
4.网络新技术新应用更新应急专项经费772.38万元，主要用于云南省IPv6与5G、物联网、工业互联网融合发展应用场景分析研究；党政数据综合分析平台(一期）实施；云南省新型智慧城市发展研究等相关工作。
5.网信业务保障及促进专项经费726.81万元，主要用于网络安全国家网络安全宣传周、网络安全知识技能普及宣传、网络公益工程、“中国好网民”工程、网络文明和网络文化建设活动等网信业务保障及促进工作。
6.省级党群系统决策科学研究课题经费13.15万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)2019年度一般公共预算财政拨款支出2，856.21万元，占本年支出合计的99.95%。我办收入来源主要是财政拨款，本年财政拨款支出占比总支出与上年对比基本持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,679.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。主要用于机关事业单位正常运转的日常支出和网络生态治理及网络执法督察、网络新技术新应用、网信业务保障及促进等专项工作；
2.社会保障和就业（类）支出102.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出100.19万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.6万元；
3.住房保障（类）支出73.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60万元，支出决算为21.91万元，完成预算的36.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.06万元，完成预算的65.29%；公务用车购置及运行费支出决算为7.63万元，完成预算的38.15%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的6.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省委网信办厉行节约严控“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少37.59万元，下降63.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11.06万元，增长552.93%；公务用车购置及运行费支出决算减少48.61万元，下降86.43%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年无公务用车购置费用。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出13.06万元，占59.61%；公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，占34.83%；公务接待费支出1.22万元，占5.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出13.06万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。具体为：赴英国参加人工智能、物联网技术与应用发展和安全培训1人次，赴法国参加国家网络安全保障体系培训1人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.63万元。其中：
公务用车购置支出1.85万元，购置车辆1辆（上年度）产生的车辆购置税。
公务用车运行维护支出5.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于网信事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.22万元。其中：
国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成中央网信办、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)部门2019年机关运行经费支出138.78万元，与上年126.06万元对比增长10.09%,主要原因为2019年单位实有在职人员大幅度增加，机关运行经费按照增加人数的比例增加。部门机关运行主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、水电费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)部门资产总额2052.47万元，其中，流动资产177.43万元，固定资产298.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1557.37万元，无形资产18.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加908.88万元，其中;流动资产增加90.2万元，固定资产增加69.1万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加751.71万元，无形资产减少2.12万元，其他资产增加45.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1029.66万元,其中：政府采购货物支出13.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1016.36万元;授予中小企业合同金额801.22万元，占政府采购支出总额的77.81%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.网信事务支出：反映中国共产党网信部门的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
附件-部门绩效自评情况 附件-中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2019年决算公开报表
